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宣城市卫生和计划生育委员会2018年部门预算
作者: 市卫计委信息来源: 市卫计委发布时间:2018-02-08 08:00点击次数:74

目 录

第一部分部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

  1. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年收支预算总表
  2. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年收入预算总表
  3. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年支出预算总表
  4. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算总表
  5. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算支出预算表
  6. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出预算表
  7. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算支出预算表
  8. 宣城市卫生和计划生育委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

  1. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

宣城市卫生和计划生育委员会

2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市卫计委共计99项政府权力,其中行政审批5项、行政处罚89项、行政强制1项、行政确认2项、其他权力2项。以市政府网站当年公布的《宣城市卫生和计划生育委员会政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。负责起草有关地方规范性文件,拟订政策规划,依法制定有关地方技术规范。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置工作,指导卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。

指导全市卫生和计划生育工作,加强执法监管,制定并组织实施卫生和计划生育监督工作规划,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和规章制度、政策措施的落实。

负责拟订并组织实施艾滋病、结核病、血吸虫病、疟疾等疾病预防控制规划,组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划,开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。

负责制定卫生应急处理和紧急医学救援的工作制度、预案和操作规范,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估。

负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和配套政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

贯彻落实国家和省新型农村合作医疗政策,制定和完善全市新型农村合作医疗相关制度。

负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

深化医药卫生体制综合改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务政策建议。

负责制定无偿献血工作规划和方案并组织实施,促进采供血工作与医疗卫生事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查、评价和技术指导。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,监督实施基本药物的采购、配送、使用。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。

拟订中医药事业发展规划,参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。完善计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定网上十大正规赌博平台和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。依法对母婴保健机构进行指导和监督管理。

完善计划生育利益导向、计划生育特困家庭扶助和计划生育家庭发展工作机制,加强社会抚养费的征收监管,监督落实计划生育“一票否决”制度,协调推进相关部门履行计划生育综合治理工作职责,建立与经济社会发展政策衔接兼容机制,实施稳定低生育水平,统筹解决人口问题的各项政策措施。

建立城市和流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,完善并实施城市和流动人口卫生计生信息共享、公共服务均等化和区域协作等工作机制。

组织拟订卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育,组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。组织开展卫生系统对外援助和技术交流与合作。

组织实施中央财政、省财政补助卫生计生项目,开展项目执行情况的督导检查。

负责卫生和计划生育信息化建设,做好卫生和计划生育政策法规宣传、健康教育、健康促进等工作。

负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作;承担重要会议和重大活动的医疗保健有关工作。

承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会等议事协调机构日常工作。

承办市政府交办的其他事项。

  内设机构

根据上述职责,市卫生和计划生育委员会设13个内设机构:

(一)办公室

综合协调机关政务工作。

负责文电、会务、综合文字、调研、机要、档案、督查、目标考核、后勤服务等工作。

承担政务公开、安全生产、综合治理、文明创建、来信来访等工作。

负责人大建议和政协提案的办理工作。

负责单位门户网站的建设、运行和日常维护工作,承担卫生和计划生育科学普及、新闻宣传、信息发布、舆情应对等工作。 

(二)科教人事科

承担机关和委属单位的机构编制、人事管理工作;负责、指导机关和委属单位离退休人员的管理服务工作;负责机关及委属单位人员的出国(境)管理工作。

负责拟订全市卫生和计划生育人才、科技、医学教育发展规划及公众健康教育、健康促进的目标规划并组织实施。

负责专业技术队伍管理,组织实施专业技术人员职称考评、资格考试工作,组织指导管理干部岗位培训、专业技术人员毕业后继续医学教育。组织实施住院医师和专科医师规范化培训工作。

组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设。承办上级政府和部门有关表彰奖励的推荐申报工作。

(三)项目规划管理办公室

拟订全市卫生和计划生育事业中长期发展规划。统筹规划与协调优化全市卫生和计划生育服务资源配置工作,组织实施大型医用装备配置管理工作。

承担卫生和计划生育信息化建设和统计工作,参与全市人口基础信息库建设。

承担机关和委属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。组织推进卫生和计划生育项目的落实。

提出医疗服务和药品价格政策的建议。指导、监督社会抚养费的征收管理。

(四)综合监督科(行政审批科)

组织起草、审核卫生和计划生育地方规范性文件。承担行政复议、行政应诉等工作。

承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作,督办重大违法案件,指导规范综合监督执法行为。负责全市卫生行政执法队伍的培训和管理。

负责依法行政工作。承担卫生和计划生育法律法规、规章政策措施执行情况监督检查。

按照深化行政审批制度改革的要求,集中承担行政审批事项的办理与组织协调工作。

(五)卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)

拟订卫生应急和紧急医学救援政策、规划、规范和预案,指导和推进全市卫生应急体系和能力建设,建立市突发公共卫生事件预防控制、应急救治专家库和卫生应急队伍。

指导和协调处理突发公共卫生事件和其他突发事件,做好预防准备(控制)、监测预警、处置救援、总结评估等工作。组织实施突发急性传染病的防控和应急措施。对重大灾害、恐怖、核事故、辐射事故、中毒事件等组织实施紧急医学救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

 (六)疾病预防控制科(食品安全监测科)

拟订并组织实施全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害群众健康的公共卫生问题干预措施,完善疾病防控体系。

拟订并组织实施血吸虫病等地方病防治工作的政策措施,指导县市区开展地方病防治工作,完善地方病防控体系,防止和控制地方病发生和疫情蔓延。

贯彻执行食品安全标准,组织开展食品安全风险、生活饮用水、职业卫生、学校卫生等公共卫生监测工作。

承担市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会、市政府结核病防治领导小组、市精神卫生工作协调小组的日常工作。

(七)医政药政科(中医药管理科)

贯彻执行医务人员执业标准和服务规范,组织实施临床医师执业资格考试实践技能操作考试工作。

指导医院药事、医院感染控制、医疗急救体系建设、实验室管理等有关工作。

监督指导全市医疗机构评审评价工作,负责医疗机构医疗服务的监管,规范和整顿医疗服务秩序。

协调做好重大人员伤亡事件、突发性卫生事件的医疗救治工作。负责指导全市医疗事故技术鉴定和处理工作。

承担重要会议与重大活动的医疗保健协调工作。组织开展和指导全市重点学科建设工作。指导行业社团开展工作。组织做好卫生援外、征兵体检、医疗支边和支农等工作。

贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度,对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议。建立健全全市社会办医政策体系。

拟订中医药事业发展规划,参与拟订中药产业发展规划和产业政策。继承和弘扬中医药文化。

指导全市中医服务体系建设并实施业务指导。负责全市中医药、中西医结合科研工作。指导中医医疗机构的改革。

会同有关部门实施中医执业资格许可制度。负责中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理工作,规范中医医疗服务秩序,督办重大中医医疗违法案件。

承办中医药师承教育和相关人才培训工作。

(八)基层卫生科(市新型农村合作医疗管理办公室)

拟订并组织全市农村和社区卫生发展规划和相关配套政策措施。监督指导基层卫生政策的落实。

指导全市基层卫生服务体系建设,建立和完善乡村医生管理制度。

承担市新型农村合作医疗工作领导小组的日常工作。

 (九)妇幼健康服务科

拟订妇幼卫生和计划生育服务的规划、政策、技术标准和规范并组织实施。

依法对母婴保健机构进行管理、监督和指导。推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设,

指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作,依法规范计划生育药具管理工作。

(十)计划生育基层指导科

指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作,组织实施计划生育政策,推进计划生育工作网络建设。

组织开展计划生育目标责任考核工作,指导监督县(市、区)、乡镇落实计划生育一票否决制。

承办市计划生育工作领导小组的日常工作。

(十一)计划生育家庭发展科

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助、健康医疗制度。

拟订全市计划生育奖励扶助政策并组织实施,承担协调出生人口性别比综合治理等工作。

 (十二)流动人口计划生育服务管理科

拟订流动人口卫生和计划生育服务管理工作规划、政策并组织实施。

指导县(市、区)、乡(镇、街道)建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责流动人口计划生育服务管理的区域协作。

推动流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化政策的落实。

组织开展流动人口动态监测工作。负责流动人口计划生育服务管理情况的统计分析等工作。

(十三)市爱国卫生运动委员会办公室

承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。拟订全市爱国卫生工作规划、计划。

指导协调城乡社会性公共卫生工作,围绕预防和控制疾病,开展社会动员、组织群众性卫生活动,负责爱国卫生的宣传教育工作。

开展健康城市建设,负责创建卫生镇(县城)、卫生村、卫生先进单位的组织工作。

指导开展除害灭病活动和农村改水改厕的技术指导工作。

      二、部门预算单位构成

宣城市卫生和计划生育委员会2018年度部门预算包括委机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市卫生和计划生育委员会机关

行政单位

2

市人民医院

公益一类参公管理事业单位

3

市疾病预防控制中心

公益一类参公管理事业单位

4

市卫生监督局

公益一类事业单位

5

市妇幼保健计划生育服务中心

公益一类事业单位

6

市中心血站

公益一类参公管理事业单位

7

市医疗急救中心

公益一类事业单位

 

三、2018年主要工作

2018年全市卫生计生工作总体要求和工作思路:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新时代卫生健康工作方针,以健康宣城建设为主线,聚力抓重点、补短板、谋创新。围绕改革发展和保障民生要求,突出深化医改、计划生育转型融合、卫生计生民生工程三个重点;围绕补齐工作短板,开展“家庭医生签约服务履约提效年”、“公共卫生服务能力提升年”、“信息化建设推进年”等“三个年”活动;围绕工作创新试点,全面落实卫生计生各项目标任务,努力全方位、全周期维护和保障人民群众身心健康。

一是纵深推进综合医改。深化公立医院改革,继续实施医院综合绩效管理考核“双百”综合考评。提升基层医疗卫生服务能力,深入推进县域医共体建设。深化药品供应保障制度改革,加强县域医共体中心药房建设。

二是提升公共卫生服务能力。加强重大疾病防控。开展公共卫生服务能力提升年活动。推进卫生应急规范化建设。修订完善卫生应急预案,进一步建强院前急救体系。大力开展爱国卫生工作,启动开展省级健康城市试点建设。深化卫生计生综合监督执法和法治建设,加强“互联网+卫生计生监督”信息化建设。

三是强化卫生健康服务。提高政务工作效率。深化“放管服”改革,加快“互联网+政务服务”工作。持续提升医疗服务质量,扎实推进健康脱贫等卫生计生民生工程,传承发展中医药,加快发展健康产业。

四是推进计划生育工作转型发展。加强基层基础工作,提升妇幼健康服务,继续实施出生缺陷干预救助项目。促进计划生育家庭发展,深化健康幸福家庭创建。强化流动人口服务管理,继续开展留守儿童健康关爱工作。

五是强化工作保障。加快全民健康信息化建设,开展“信息化建设推进年”活动。加快推进市妇幼保健院等重点项目建设。加强人才培养和能力提升,积极打造专科联盟。深入推进健康宣传与促进。落实全面从严治党要求持续推进政风行风建设,统筹做好信访综治维稳和安全生产工作。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

 

 

 

宣城市卫生和计划生育委员会

2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4,959.19

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

860.00

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

    事业收入

 

五、科学技术支出

 

    经营收入 

 

六、文化体育与传媒支出

 

    上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

211.74 

    附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

5,607.45

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

本年收入合计

5,819.19

本年支出合计

5,819.19

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,819.19

支出总计

5,819.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市卫生和计划生育委员会2018年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

5,819.19

 

4,959.19

 

860.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

211.74

 

211.74

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

211.74

 

211.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

39.46

 

39.46

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

172.28

 

172.28

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,607.45

 

4,747.45

 

860.00

 

 

 

 

 

 

  21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

849.23

 

849.23

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

546.83

 

546.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100102

    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

302.40

 

302.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  21002

  公立医院

957.60

 

957.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100201

    综合医院

957.60

 

957.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  21004

  公共卫生

3,800.62

 

2,940.62

 

860.00

 

 

 

 

 

 

    2100401

    疾病预防控制机构

774.31

 

774.31

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100402

    卫生监督机构

295.53

 

295.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100403

    妇幼保健机构

768.53

 

768.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100405

    应急救治机构

153.25

 

153.25

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100406

    采供血机构

1,332.00

 

472.00

 

860.00

 

 

 

 

 

 

    2100409

    重大公共卫生专项

45.00

 

45.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100410

    突发公共卫生事件应急处理

125.00

 

125.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2100499

    其他公共卫生支出

307.00

 

307.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

宣城市卫生和计划生育委员会2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

5,819.19

2,431.19

3,388.00

208

社会保障和就业支出

211.74

211.74

 

  20805

  行政事业单位离退休

211.74

211.74

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

39.46

39.46

 

    2080502

    事业单位离退休

172.28

172.28

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,607.45

2,219.45

3,388.00

  21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

849.23

546.83

302.40

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

546.83

546.83

 

    2100102

    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

302.40

 

302.40

  21002

  公立医院

957.60

 

957.60

    2100201

    综合医院

957.60

 

957.60

  21004

  公共卫生

3,800.62

1,672.62

2,128.00

    2100401

    疾病预防控制机构

774.31

773.31

1.00

    2100402

    卫生监督机构

295.53

245.53

50.00

    2100403

    妇幼保健机构

768.53

136.53

632.00

    2100405

    应急救治机构

153.25

153.25

 

    2100406

    采供血机构

1,332.00

364.00

968.00

    2100409

    重大公共卫生专项

45.00

 

45.00

    2100410

    突发公共卫生事件应急处理

125.00

 

125.00

    2100499

    其他公共卫生支出

307.00

 

307.00

部门公开表4

 

 

 

 

 

 

 

    宣城市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(一)、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)、国防支出

 

 

 

二、本年收入

4,959.19

(三)、公共安全支出

 

 

 

   (一)公共预算拨款

4,959.19

(四)、教育支出

 

 

 

    一般公共预算拨款

3,830.09

(五)、科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

1,129.10

(六)、文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)、社会保障和就业支出

211.74

211.74

 

 

 

(八)、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(九)、医疗卫生支出

4,747.45

4,747.45

 

 

 

(十)、节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)、城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)、农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)、交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)、资源勘探电力信息等支

 

 

 

 

 

(十五)、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)、金融支出

 

 

 

 

 

(十七)、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)、住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)、预备费

 

 

 

 

 

(二十二)、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十三)、其他支出

 

 

 

 

 

(二十四)、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

4,959.19

支出总计

4,959.19

4,959.19

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

宣城市卫生和计划生育委员会

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4,959.19

2,431.19

2,528.00

208

社会保障和就业支出

211.74

211.74

 

  20805

  行政事业单位离退休

211.74

211.74

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

39.46

39.46

 

    2080502

    事业单位离退休

172.28

172.28

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4,747.45

2,219.45

2,528.00

  21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

849.23

546.83

302.40

    2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

546.83

546.83

 

    2100102

    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

302.40

 

302.40

  21002

  公立医院

957.60

 

957.60

    2100201

    综合医院

957.60

 

957.60

  21004

  公共卫生

2,940.62

1,672.62

1,268.00

    2100401

    疾病预防控制机构

774.31

773.31

1.00

    2100402

    卫生监督机构

295.53

245.53

50.00

    2100403

    妇幼保健机构

768.53

136.53

632.00

    2100405

    应急救治机构

153.25

153.25

 

    2100406

    采供血机构

472.00

364.00

108.00

    2100409

    重大公共卫生专项

45.00

 

45.00

    2100410

    突发公共卫生事件应急处理

125.00

 

125.00

    2100499

    其他公共卫生支出

307.00

 

307.00

   部门公开表6

 

 

 

     宣城市卫生和计划生育委员会

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

2,431.19

 

工资福利支出

1,817.36

30101

  基本工资

686.16

30102

  津贴补贴

160.32

30103

  奖金

56.81

30107

  绩效工资

461.20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

265.28

30113

  住房公积金

187.59

 

商品和服务支出

382.50

30201

  办公费

10.90

30202

  印刷费

3.50

30203

  咨询费

1.00

30205

  水费

2.10

30206

  电费

20.20

30207

  邮电费

4.20

30209

  物业管理费

54.32

30211

  差旅费

16.00

30212

  因公出国(境)费

2.00

30213

  维修(护)费

41.10

30215

  会议费

8.30

30216

  培训费

3.00

30217

  公务接待费

13.30

30218

  专用材料费

3.00

30226

  劳务费

4.00

30228

  工会经费

25.40

30229

  福利费

19.04

30231

  公务用车运行维护费

2.00

30239

  其他交通费用

86.20

30299

  其他商品和服务支出

62.94

 

对个人和家庭的补助

231.33

30301

  离休费

157.74

30302

  退休费

36.69

30305

  生活补助

2.79

30309

  奖励金

1.66

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

32.45

部门公开表7

 

 

 

 

 

 

宣城市卫生和计划生育委员会

2018年政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市卫生和计划生育委员会没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

   部门公开表8

 

 

 

 

 

 

宣城市卫生和计划生育委员会

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

国有资本经营财政拨款收入

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市卫生和计划生育委员会没有国有资本经营拨款收入和没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 部门公开表9

宣城市卫生和计划生育委员会

2018年“三公”经费预算表

单位:万元

项目

预算(控制)数

合计

120.39

因公出国(境)费

7

公务接待费

27.69

公务用车购置及运行费

85.7

其中:公务用车运行费

85.7

公务用车购置费

 

 第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则,宣城市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市卫生和计划生育委员会2018年收支总预算5819.19万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市卫生和计划生育委员会2018年收入预算5819.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4959.19万元,占85.22%,比2017年增加365.54万元,增长7.9%,增长原因主要是财政对卫生计生项目的投入增加;纳入专户管理政府非税收入860万元,占14.78%,比2017年减少35万元,下降3.9%,减少原因主要是宣城市急救中心非税收入减少。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市卫生和计划生育委员会2018年支出预算5819.19万元,比2017年预算增加330.54万元,增长6.02%,其中:基本支出2431.19万元,占41.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3388万元,占58.22%,主要用于医疗卫生和计划生育等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算5819.19万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4959.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理政府非税收入860万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4959.19万元,无上年结余。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出211.74万元,占3.64%;医疗卫生支出5607.45万元,占96.36%。

五、一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算拨款4959.19万元,比2017年预算拨款增加365.54万元,增长7.9%,增长原因主要是是财政对卫生计生项目的投入增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出211.74万元,占3.64%;医疗卫生支出5607.45万元,占96.36%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

宣城市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款4959.19万元,具体情况如下:

1.“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算211.74万元,比2017年财政拨款预算减少450.39万元,主要是2018年离休费编制到社保。

  1. “医疗卫生与计划生育” 2018年财政拨款预算5607.45万元,比2017年财政拨款预算增加780.93万元,主要是2018年度市财政对医疗卫生和计划生育支出投入加大。其中:“行政单位医疗”预算849.23万元,主要用于委机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算4758.22万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

 

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出2431.19万元,其中:工资福利支出1817.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出382.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助231.33万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市卫生和计划生育委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市卫生和计划生育委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、“健康宣城项目”

(1)项目概况:本项目以全面提升中心城区卫生计生服务能力为目标,通过各种媒体宣传,全面提升我市市民健康素养,以信息化建设项目为支撑,为市民健康提供保证,建设管的全、管的到位的健康智慧城市,

(2)立项依据:宣城市人民政府专题会议纪要第122号、安徽省健康巡讲项目工作方案。

(3)实施主体:本项目由市卫计委牵头组织实施。

(4)实施周期:2018年1月1日至2018年12月31日

(5)项目内容::全面提升中心城区卫生计生服务能力为目标,三甲医院达到2所,全面提升我市市民健康素养,以信息化建设项目为支撑,为市民健康提供保证。

(6)年度预算安排:2018年部门预算编制经费预算30万元。

(7)绩效目标和指标:详见部门预算财政支出绩效目标表。

 

部门预算财政支出绩效目标表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

健康宣城项目经费 

实施单位

宣城市卫生和计划生育委员会 

项目属性

市委.市政府明确项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

30 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

30 

            其他资金

 

            其他资金

0 

总体目标

起止时间(2018年1月-12月)

年度目标

 

 

全面提升中心城区卫生计生服务能力,建成适应创新型宣城建设需求的现代公民卫生科学素质,卫生公共服务能力显著增强,社会化分工格局进一步完善。 

市妇幼保健医院建设项目持续推进,血站血液检测楼项目年底封顶,公共卫生检验检测中心年内完工,搭建健康宣城信息化建设平台。’ 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 三甲医院

2所 

数量指标

  三甲医院

 2所 

质量指标

 健康宣城信息化

 持续推进

质量指标

 健康宣城信息化

 持续推进

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 创建国家中医药健康旅游示范区

 

社会效益指标

  创建国家中医药健康旅游示范区

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 社会群众满意率

 80%

服务对象满意度指标

 社会群众满意率

 80%

 

(二)机关运行经费。宣城市卫生和计划生育委员会各单位2018年度机关运行经费预算安排382.5万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

(三)政府采购情况。宣城市卫生和计划生育委员会各单位2018年政府采购预算总额489.96万元。其中:政府采购货物预算489.96万元。

(四)国有资产占有使用情况。宣城市卫生和计划生育委员会各单位共有车辆50辆,其中:一般公务用车18辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车16辆,其他用车12辆。单位价值50万元以上的通用设备12台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

(五)绩效目标设置情况。宣城市卫生和计划生育委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了健康宣城1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款30万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

六、重大公共卫生专项:是重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七、疾病预防控制机构:是卫生部门所属疾病预防机构的支出。

八、卫生监督机构:是卫生部门所属卫生监督机构的支出。

九、妇幼保健机构:是卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

十、采供血机构:是卫生部门所属采供血机构的支出。

十一、综合医院:是卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院的支出。